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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-04-25 09:15

我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都掛待抵扣，認(rèn)證后再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅，認(rèn)證留抵的那部分也要結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅是嗎

LILI 追問

2017-04-25 09:16

那可以抵多少結(jié)轉(zhuǎn)多少嗎？

袁老師 解答

2017-04-25 08:54

可以，是的

袁老師 解答

2017-04-25 09:15

是的

袁老師 解答

2017-04-25 09:37

可以

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可以，是的
2017-04-25 08:54:33
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-02-27 09:57:50
你好，是的，不過如果還有留底稅額的話，還要減去留底數(shù)
2018-04-28 16:45:29
是的，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2019-03-20 15:22:03
您好，不需要每個(gè)明細(xì)結(jié)清，只需要應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅合計(jì)零
2022-01-11 12:59:12
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