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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-25 15:57

借；應(yīng)交稅費  貸；銀行存款

YANG 追問

2017-04-25 16:00

@鄒老師:是應(yīng)交稅費——未交增值稅嗎

鄒老師 解答

2017-04-25 16:00

是的

YANG 追問

2017-04-25 16:03

@鄒老師:老師，那我上一個季度的記錯了，我計入了應(yīng)交稅費——已交稅金，現(xiàn)在要如何調(diào)整

鄒老師 解答

2017-04-25 16:04

借；應(yīng)交稅費——未交增值稅  貸；應(yīng)交稅費——已交稅金 
做這個調(diào)整分錄

YANG 追問

2017-04-25 16:06

@鄒老師:下個季度做賬的時候調(diào)整這個分錄嗎，還是現(xiàn)在補做這個分錄，在一個我們是廣告業(yè)的，那開出去的發(fā)票分錄我是不是應(yīng)該借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費—未交增值稅

鄒老師 解答

2017-04-25 16:07

你好，都是可以的 
是小規(guī)模還是一般納稅人，貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅  或 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

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借；應(yīng)交稅費 貸；銀行存款
2017-04-25 15:57:10
同學(xué)你好 根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《個人所得稅代扣代繳暫行辦法》的通知（國稅發(fā)〔1995〕65號） 第十七條規(guī)定：對扣繳義務(wù)人按照所扣繳的稅款，付給2%的手續(xù)費?？劾U義務(wù)人可將其用于代扣代繳費用開支和獎勵代扣代繳工作做得較好的辦稅人員。但由稅務(wù)機(jī)關(guān)查出，扣繳義務(wù)人補扣的個人所得稅稅款，不向扣繳義務(wù)人支付手續(xù)費。
2022-07-07 11:25:24
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-02-07 16:21:09
應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確按照實際發(fā)生的交易支出和收入情況進(jìn)行分錄，具體的分錄步驟如下： 1.準(zhǔn)備記賬簿，增設(shè)應(yīng)付外商款項科目，增設(shè)一般稅金科目。 2.當(dāng)出現(xiàn)國外代扣我們公司增值稅的情況時，先為應(yīng)付外商款項準(zhǔn)備一張付款憑證，在付款憑證上將實際付款10萬做付款分錄，在本幣貸方附注欄寫明：其中國外代扣增值稅、企業(yè)所得稅1萬元。 3.準(zhǔn)備另一張付款憑證，在付款憑證上進(jìn)行該部分稅金的分錄，將增值稅和企業(yè)所得稅各1萬做付款分錄，并將本幣借方附注欄寫明：付款給財政部門國外代扣增值稅和企業(yè)所得稅1萬元。 應(yīng)用案例：某公司收到國外供應(yīng)商提供的服務(wù)，共支出8000元，其中包括增值稅600元和企業(yè)所得稅400元，應(yīng)當(dāng)先為應(yīng)付外商款項準(zhǔn)備一張付款憑證，在付款憑證上將實際付款8000做付款分錄，在本幣貸方附注欄寫明：其中國外代扣增值稅600元、企業(yè)所得稅400元。 另外準(zhǔn)備另一張付款憑證，在付款憑證上進(jìn)行該部分稅金的分錄，將增值稅和企業(yè)所得稅各600、400做付款分錄，并將本幣借方附注欄寫明：付款給財政部門國外代扣增值稅和企業(yè)所得稅1萬元。
2023-03-02 09:31:22
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2017-06-30 10:37:09
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精選問題

  • 老師好！費用在做賬的當(dāng)期沒有回來發(fā)票，銀行支付了 問

    您好，這個是可以的，能后期調(diào)整 答

  • 請問因公司拖欠員工工資已離職，員工已仲裁并直接 問

    那個還是公司申報的 答

  • 老師您好，這個是小規(guī)模這個財務(wù)報表怎么填寫啊，上 問

    你好，可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付，均填寫100 答

  • 老師您好！請問移動開給我公司的發(fā)票怎么在電子稅 問

    你好，他是在開票盤里面開的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話，讓對方給你發(fā)過來 答

  • 公司破產(chǎn)要怎么做 問

    您好， 以下是公司破產(chǎn)的一般流程： 提交破產(chǎn)申請：公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請。公司自己申請時，主要是認(rèn)為公司已經(jīng)資不抵債，無法再繼續(xù)經(jīng)營。債權(quán)人申請時，主要是認(rèn)為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù)，已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人：人民法院裁定受理破產(chǎn)申請后，需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會計師事務(wù)所、審計事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)，以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計和評估：破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計、評估機(jī)構(gòu)對企業(yè)財務(wù)進(jìn)行審計，對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行評估，以確定企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)的財產(chǎn)價值，為下一步的財產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報：公司的債權(quán)人自公告之日起，或者自接到債權(quán)申報通知書之日起即可向破產(chǎn)管理人申報債權(quán)3。 召開債權(quán)人會議：依法申報債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會議的成員，有權(quán)參加債權(quán)人會議，行使表決權(quán)1。 變價破產(chǎn)財產(chǎn)和分配：破產(chǎn)財產(chǎn)變價后，由破產(chǎn)管理人制作分配方案，根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進(jìn)行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過債權(quán)人會議討論通過后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié)：財產(chǎn)分配完成后，破產(chǎn)管理人向申請破產(chǎn)終結(jié)；法院收到申請后，可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序，未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償 答

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