老師我這個(gè)月做賬員工工資忘記入賬了 ，我期末已經(jīng)結(jié)賬了，該怎么辦 ？

答： 您好，下月做憑證處理即可。

運(yùn)輸公司，給司機(jī)結(jié)運(yùn)費(fèi)，如果說，記入工資，該怎么做賬？記入勞務(wù)費(fèi)，需要發(fā)票嗎？該如何做賬？

答： 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資貸應(yīng)付職工薪酬 勞務(wù)費(fèi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)貸應(yīng)付賬款，需要發(fā)票

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，你好，我們單位包了個(gè)小工程，購(gòu)入的沙、石子，現(xiàn)在還沒有結(jié)賬，怎么記賬合適呢？

答： 你好，可以做暫估入賬。 編制的會(huì)計(jì)分錄為： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款——暫估款 必須注意的是，未取得增值稅專用發(fā)票的，不能申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。因此，不存在進(jìn)項(xiàng)稅額的暫估抵扣問題，且上述分錄中，暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價(jià)格口徑暫估。 因此，首先應(yīng)當(dāng)按照上述規(guī)定暫估入賬，然后，與其他正常入庫(kù)入賬的庫(kù)存商品一樣，一并計(jì)算庫(kù)存商品發(fā)出（包括說的銷售出庫(kù)）成本。編制會(huì)計(jì)分錄為： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 收到發(fā)票后的處理： 次月初，沖回暫估入庫(kù)成本，以紅字編制如下分錄： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款——暫估款 取得發(fā)票后，編制正式入帳分錄： 借：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款——**公司 等