月底了，把費(fèi)用、成本、收入結(jié)轉(zhuǎn)怎么做？公司現(xiàn)在還沒有開票沒有稅金，怎么做分錄啊

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-25 17:45

借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年利潤(rùn)或貸方貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用

財(cái)務(wù)-Remarkable 追問

2017-04-25 17:46

@鄒老師：詳細(xì)點(diǎn)呢

鄒老師解答

2017-04-25 17:48

借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸；本年利潤(rùn)
借；本年利潤(rùn) 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用

財(cái)務(wù)-Remarkable 追問

2017-04-25 17:50

@鄒老師：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束后，又該如何做呢？詳細(xì)分錄是？

鄒老師解答

2017-04-25 17:50

借；本年利潤(rùn) 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
或相反分錄

財(cái)務(wù)-Remarkable 追問

2017-04-25 17:55

@鄒老師：本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配就結(jié)束了吧？

鄒老師解答

2017-04-25 17:57

你好，是的

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