AA~~smiling 追問

2017-04-25 18:00

@王老師：謝謝老師,這個要怎么填呢?年報時自動出來的

王雁鳴老師 解答

2017-04-25 18:07

您好，不客氣，您應該按您單位的這兩個項目的減免稅的金額填寫。

AA~~smiling 追問

2017-04-25 18:23

@王老師：老師,你好,我們是藥品零售連鎖,不涉及這兩個項目呀

王雁鳴老師 解答

2017-04-25 18:26

您好，不涉及這兩個項目，那就不用填寫這個金額了。

AA~~smiling 追問

2017-04-25 18:31

@王老師：好的,謝謝老師,還有一個問題,公司盤虧的商品做賬時計入了營業(yè)處支出-盤虧損失,那我做企業(yè)所得稅年報的時候需要填A105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調整明細表嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-04-25 18:33

您好，不客氣，要填寫這個A105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調整明細表的。