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方老師

職稱： 中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-04-25 18:50

你這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù) 是從哪里來的。

清新 追問

2017-04-25 19:22

@方老師：這里也發(fā)不了圖，就是本網(wǎng)站我要報(bào)稅里面金馬商貿(mào)營業(yè)期給的數(shù)據(jù)啊

方老師 解答

2017-04-25 19:29

實(shí)務(wù)中，附加稅是按增值稅加消費(fèi)稅的金額計(jì)算繳納的。但消費(fèi)稅大部分行業(yè)不涉及，所以一般都說以增值稅為依據(jù)計(jì)算繳納。 
增值稅=銷項(xiàng)-（進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出） 
我看不了那個(gè)金馬的數(shù)據(jù) 。

清新 追問

2017-04-25 19:33

@方老師：就是這個(gè)增值稅搞不懂啊

方老師 解答

2017-04-25 19:36

我看到了，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的下面有備注有上期留抵和稅控額抵減，考慮這兩項(xiàng)后增值稅為11089

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相關(guān)問題討論
你好，如果實(shí)際情況是這樣，那就只能是結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣了??
2021-04-23 20:37:38
原來抵扣過的 不能適用優(yōu)惠稅率了 按13%的增值稅 計(jì)算的哦
2020-08-13 16:48:52
同學(xué)，舉例說明下，比如含稅價(jià)109元，稅率9%，那稅額計(jì)算109/1.09*0.09=9元
2020-05-23 16:24:14
你好，你是想問關(guān)于銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅稅率的什么問題？
2019-08-20 19:57:56
你好，購進(jìn)按16%，銷項(xiàng)應(yīng)當(dāng)也是16%才是的
2018-09-28 17:07:11
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