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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-26 14:21

1.固定資產(chǎn)折舊稅收金額大于賬載金額,稅法上小于5000元可以一次性扣除,會計安本年折舊計入賬載金額,調(diào)減時如何做會計分錄 
2.教育經(jīng)費超額20000,可以以后結(jié)轉(zhuǎn),意思是本年調(diào)增20000,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度時再調(diào)減嗎,老師,怎么處理,怎么做分錄

YL 追問

2017-04-26 17:26

老師,1.你說的是第二個問題嗎?結(jié)轉(zhuǎn)以后年度,不需要計稅,是不是就不用做分錄了? 
2.老師,第一個問題怎么處理呢

鄒老師 解答

2017-04-26 14:11

固定資產(chǎn)為什么要調(diào)減

鄒老師 解答

2017-04-26 14:21

你好,需要根據(jù)綜合調(diào)整結(jié)果,如果需要補稅 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 
借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-04-26 17:27

我是針對兩個問題 的回答 
如果是調(diào)表不調(diào)賬,不涉及企業(yè)所得稅,是不用做分錄的

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你好,這些表格根據(jù)明細賬填寫的,什么項目找對應(yīng)的科目
2019-05-17 18:48:29
固定資產(chǎn)為什么要調(diào)減
2017-04-26 14:11:09
你好,不體現(xiàn)在匯算清繳中的
2017-07-18 19:29:50
你好,你可以借銀行存款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-13 16:23:36
你好,現(xiàn)在是需要去改21年的匯算清繳的申報
2023-02-08 19:23:29
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