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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-09 13:57

你好;     1.  退的是 稅收優(yōu)惠金額  2.  你做賬:借銀行存款貸營業(yè)外收入- 稅收減免額   

晨希 追問

2022-05-09 14:06

老師,那1月計提的150元金額是正確的嗎?不用沖銷1月多計提的嗎?稅收優(yōu)惠金額稅法里是規(guī)定一定要入營業(yè)外收入嗎?像小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠的金額也要入營業(yè)外收入嗎?

meizi老師 解答

2022-05-09 14:09

 你好; 1. 你之前計提正常計提即可  2. 現在退回來轉營業(yè)外收入; 是的   

晨希 追問

2022-05-09 14:20

老師,退回的稅收優(yōu)惠金額也是可以計入其他收益嗎?

meizi老師 解答

2022-05-09 14:23

你好;  看你什么準則;  可以的   可以計入其他收益或者是營業(yè)外收入   

晨希 追問

2022-05-09 14:38

是小企業(yè)準則,那是用哪個合適

meizi老師 解答

2022-05-09 14:45

你好;      小企業(yè)會計準則沒有其他收益,可以用營業(yè)外收入科目代替

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擠提附加稅的稅金及附加是借:稅金及附加,貸:應交稅費--城建稅等,交稅:借:應交稅費--城建稅等,貸:銀行存款,余額為0
2017-02-12 13:15:41
你好,減半征收的附加稅,只需要按減半征收之后實際需要繳納的稅款金額做計提,扣繳分錄就是了 借;稅金及附加 , 貸;應交稅費——附加稅 借;應交稅費——附加稅 , 貸;銀行存款 而不是先全額計提,然后把減半的部分結轉到營業(yè)外收入
2019-06-30 19:42:20
是需要結轉到本年利潤下面去
2019-06-30 19:13:34
免征的教育費附加不用做分錄。
2018-04-04 15:15:37
是的,收入也要結轉到本年利潤
2019-01-11 21:53:01
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