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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-09 13:57

你好；     1.  退的是 稅收優(yōu)惠金額  2.  你做賬：借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入- 稅收減免額   

晨希 追問(wèn)

2022-05-09 14:06

老師，那1月計(jì)提的150元金額是正確的嗎？不用沖銷1月多計(jì)提的嗎？稅收優(yōu)惠金額稅法里是規(guī)定一定要入營(yíng)業(yè)外收入嗎？像小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠的金額也要入營(yíng)業(yè)外收入嗎？

meizi老師 解答

2022-05-09 14:09

 你好； 1. 你之前計(jì)提正常計(jì)提即可  2. 現(xiàn)在退回來(lái)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入； 是的   

晨希 追問(wèn)

2022-05-09 14:20

老師，退回的稅收優(yōu)惠金額也是可以計(jì)入其他收益嗎？

meizi老師 解答

2022-05-09 14:23

你好；  看你什么準(zhǔn)則；  可以的   可以計(jì)入其他收益或者是營(yíng)業(yè)外收入   

晨希 追問(wèn)

2022-05-09 14:38

是小企業(yè)準(zhǔn)則，那是用哪個(gè)合適

meizi老師 解答

2022-05-09 14:45

你好；      小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有其他收益，可以用營(yíng)業(yè)外收入科目代替

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擠提附加稅的稅金及附加是借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅等，交稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅等，貸：銀行存款，余額為0
2017-02-12 13:15:41
你好，減半征收的附加稅，只需要按減半征收之后實(shí)際需要繳納的稅款金額做計(jì)提，扣繳分錄就是了 借；稅金及附加 ， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 ， 貸；銀行存款 而不是先全額計(jì)提，然后把減半的部分結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2019-06-30 19:42:20
是需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)下面去
2019-06-30 19:13:34
免征的教育費(fèi)附加不用做分錄。
2018-04-04 15:15:37
是的，收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2019-01-11 21:53:01
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