郭老師 解答

2022-05-10 11:30

你們這個是減免的多少？

英勇的面包 追問

2022-05-10 11:31

是減免了134.44

郭老師 解答

2022-05-10 11:34

你們是減半的嗎？還是你的地方教育教育附加月銷售額10萬都免了？

英勇的面包 追問

2022-05-10 11:36

我是3月計提了189.39，4月實(shí)際交了55.35，4月份針對三月份的那筆計提應(yīng)該怎么調(diào)整呢

郭老師 解答

2022-05-10 11:38

借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù)134.44

英勇的面包 追問

2022-05-10 11:41

那請問貸方呢？

英勇的面包 追問

2022-05-10 11:42

因為是國家政策減免的，是不是應(yīng)該貸營業(yè)外收入呀

郭老師 解答

2022-05-10 11:44

借方負(fù)數(shù)就是表示貸方

郭老師 解答

2022-05-10 11:44

不用的，你可以放到營業(yè)外收入，也可以做稅金及附加減少都可以，紅沖計提的，或者是做營業(yè)外收入都行。

英勇的面包 追問

2022-05-10 11:49

那是借：應(yīng)交稅費(fèi)紅字134.44，貸：營業(yè)外收入134.44?

郭老師 解答

2022-05-10 11:50

對的，是的，是這么做的。