阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 12:31

在下圖（十七）其他里調(diào)整嘛？賬上金額是2531，稅收金額不填嘛

meizi老師 解答

2022-05-10 12:36

你好； 是的；   在其他欄次去調(diào)整   

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 12:40

l老師，看下我調(diào)整的幾個(gè)地方有沒有問題，調(diào)整完按2.5%繳企業(yè)所得稅嘛

meizi老師 解答

2022-05-10 12:42

 你好；    嗯是的。 年應(yīng)納稅所得額低于100萬。符合小微按2.5%繳納所得稅     

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 12:46

市場(chǎng)監(jiān)督管理局的罰款有收據(jù)，我們也不能稅前扣除嘛？一定要調(diào)增嘛

meizi老師 解答

2022-05-10 12:50

 好； 是的。 要調(diào)增處理的。     

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 13:01

罰款20000，就要交500元企業(yè)所得稅吧

meizi老師 解答

2022-05-10 13:02

你好；  如果直接按2.5%來 計(jì)算 ；是的 

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 13:09

那之前沒有計(jì)提這部分所得稅，怎么做？

meizi老師 解答

2022-05-10 13:53

 你好； 補(bǔ)計(jì)提； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；  借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 16:49

這是做幾個(gè)分錄啊，計(jì)提是在匯算清繳之后嘛?

meizi老師 解答

2022-05-10 16:52

 你好；  現(xiàn)在就可以計(jì)提了。 也可以匯算之后一起做