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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-10 12:27

你好; 匯算需要調(diào)整處理的   

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 12:31

在下圖(十七)其他里調(diào)整嘛?賬上金額是2531,稅收金額不填嘛

meizi老師 解答

2022-05-10 12:36

你好; 是的;   在其他欄次去調(diào)整   

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 12:40

l老師,看下我調(diào)整的幾個地方有沒有問題,調(diào)整完按2.5%繳企業(yè)所得稅嘛

meizi老師 解答

2022-05-10 12:42

 你好;    嗯是的。 年應(yīng)納稅所得額低于100萬。符合小微按2.5%繳納所得稅     

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 12:46

市場監(jiān)督管理局的罰款有收據(jù),我們也不能稅前扣除嘛?一定要調(diào)增嘛

meizi老師 解答

2022-05-10 12:50

 好; 是的。 要調(diào)增處理的。     

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 13:01

罰款20000,就要交500元企業(yè)所得稅吧

meizi老師 解答

2022-05-10 13:02

你好;  如果直接按2.5%來 計算 ;是的 

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 13:09

那之前沒有計提這部分所得稅,怎么做?

meizi老師 解答

2022-05-10 13:53

 你好; 補計提; 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;  借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 16:49

這是做幾個分錄啊,計提是在匯算清繳之后嘛?

meizi老師 解答

2022-05-10 16:52

 你好;  現(xiàn)在就可以計提了。 也可以匯算之后一起做    

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你好; 匯算需要調(diào)整處理的? ?
2022-05-10 12:27:47
你好,銀行那邊沒有給開發(fā)票嗎?
2020-05-10 21:06:42
你這個有發(fā)票么,有就不需要納稅調(diào)增
2019-04-23 09:37:21
你好,不需要調(diào)整
2019-04-13 07:35:04
是沒有取得發(fā)票的手續(xù)費,已經(jīng)取得發(fā)票不需要
2024-03-21 16:15:47
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