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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-10 16:51

你好!外賬還是內(nèi)賬,上期會(huì)計(jì)交接沒有提供科目余額表嗎?

三省居士 追問

2022-05-10 16:53

外賬吧,就這一套。只提供賬本和資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表。

QQ老師 解答

2022-05-10 16:55

你好!和資產(chǎn)負(fù)債表核對一下看看是哪個(gè)科目金額有問題

三省居士 追問

2022-05-10 17:00

期末余額
庫存現(xiàn)金 借10114.57
銀行存款     貸269.58
管理費(fèi)用 借10968.00  
財(cái)務(wù)費(fèi)用 借546.70
其他應(yīng)付款  貸384400.00
應(yīng)收帳款 借39999.96
應(yīng)付賬款    貸-5400.00
實(shí)收資本    9500.00
合計(jì) 借61898.81 貸388500.00

QQ老師 解答

2022-05-10 17:01

你好!和你資產(chǎn)負(fù)債表核對一下,資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的吧!間接前最后一期資產(chǎn)負(fù)債表

三省居士 追問

2022-05-10 17:02

老師,和上一年還今年資產(chǎn)負(fù)債表核對?怎么核對?請指導(dǎo)!

QQ老師 解答

2022-05-10 17:03

你好!資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金等于科目余額庫存現(xiàn)金加銀行存款這兩個(gè)科目的余額之和

QQ老師 解答

2022-05-10 17:03

以此類推看看科目余額少那個(gè)科目金額

三省居士 追問

2022-05-10 17:18

老師,這里有個(gè)應(yīng)付賬款期初貸-5400,期末貸-5400,這個(gè)是不是用其他數(shù)去減,得到的差填入合計(jì)?

QQ老師 解答

2022-05-10 17:20

你好!這里可以認(rèn)為是沒有業(yè)務(wù)發(fā)生

三省居士 追問

2022-05-10 21:54

奇怪,沒有業(yè)務(wù)發(fā)生那這個(gè)數(shù)據(jù)怎么形成的?

三省居士 追問

2022-05-10 22:00

試算平衡結(jié)果:
期初余額借41898.81,貸369835.55
本期發(fā)生額借37115.55,貸37115.55   本期發(fā)生額借貸相等
期末余額借61898.81,貸389835.55
期初余額、期末余額數(shù)之間,又好像有一種神秘聯(lián)系,老師為什么這樣?

QQ老師 解答

2022-05-10 23:00

你好!前期有余額啊

三省居士 追問

2022-05-10 23:16

不是借貸相等嗎?

QQ老師 解答

2022-05-11 06:06

你好!應(yīng)付賬款期初貸-5400,期末貸-5400,不是期初期末都是這金額嗎?你建賬期初要有這金額,你現(xiàn)在沒有上一期的科目余額表,只能和你在一起,資產(chǎn)負(fù)債表核對看看是哪個(gè)科目,你把資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)截圖過來我看一下,

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您好!不是的。是借銀行存款 貸實(shí)收資本
2017-10-26 17:27:11
你好!外賬還是內(nèi)賬,上期會(huì)計(jì)交接沒有提供科目余額表嗎?
2022-05-10 16:51:37
同學(xué),可以借款轉(zhuǎn)增資本
2019-03-30 23:37:03
能收回的收回,要支付的支付,不能收回和支付的經(jīng)過稅務(wù)局的認(rèn)可,作為損益,在企業(yè)清算企業(yè)所得稅時(shí)進(jìn)行核算。
2017-06-20 08:18:13
您好 對方轉(zhuǎn)入我們經(jīng)營用的私人卡 這個(gè)私人卡不應(yīng)該入賬的啊 單位名下銀行 才用銀行存款科目入賬
2022-03-21 17:50:16
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