郭老師 解答

2022-05-10 17:40

沒有填寫的，你去填寫必須填寫的，這個(gè)是強(qiáng)制填寫的。

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 17:48

填寫了，就因?yàn)樘顚懖拍芴崛〕鰜頂?shù)據(jù)呢，只要是能提取出來的就不能刪吧

郭老師 解答

2022-05-10 17:50

對的，是的，里面的數(shù)據(jù)你填寫的是正確的，保存，然后納稅調(diào)整明細(xì)表自動(dòng)取數(shù)。

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 17:52

下圖表一填完，自動(dòng)提取出來的下圖二。我表一填的沒問題吧

郭老師 解答

2022-05-10 17:54

你好，填寫的有沒有問題我們也不清楚
我也不知道你的數(shù)據(jù)，
第一行就是應(yīng)付職工薪酬工資

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 17:58

是的。不需要調(diào)整的話，稅收金額和賬載金額就得一樣吧

郭老師 解答

2022-05-10 17:59

好，對的，是的，是這么做的。

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 19:29

下圖怎么把12行最后虧損額調(diào)成0，因?yàn)橐呀?jīng)沒有能彌補(bǔ)的了

郭老師 解答

2022-05-10 19:32

這里應(yīng)該是修改不了的，你看一下你之前的數(shù)據(jù)
應(yīng)該這里是出來錯(cuò)誤的，
14行第10列應(yīng)該填寫455284.11

然后十五行第十列應(yīng)該填寫25930.23

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 19:58

我之前報(bào)的表好像是報(bào)錯(cuò)了，下邊的是20年報(bào)我下載下來改按你說的改的，還有問提嘛

郭老師 解答

2022-05-10 19:59

第九頁和第十列填寫一樣的

郭老師 解答

2022-05-10 20:02

第八行
12列填寫25930.23這個(gè)

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 20:04

第9和10列都不讓填，提示有問題保存不了

郭老師 解答

2022-05-10 20:06

這個(gè)表格應(yīng)該所有的你都填寫不了，它是自動(dòng)保存的，你退出去重新進(jìn)再保存吧。

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 20:08

不用自己填數(shù)，就是提取嘛

郭老師 解答

2022-05-10 20:12

你好
是的
自動(dòng)填寫的

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 20:19

下圖一是自動(dòng)提取出來的，有可結(jié)轉(zhuǎn)的虧損額，但實(shí)際上之前的所得稅年報(bào)時(shí)都已經(jīng)彌補(bǔ)完了，A100000主表里彌補(bǔ)以前年度虧損也沒有帶出來數(shù)。我是不是可以先這樣報(bào)上去?。?/p>

郭老師 解答

2022-05-10 20:49

看下能保存的話可以的