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老師，小規(guī)模公司，去年暫估的成本，今年發(fā)票收到了，但是今年收到的發(fā)票金額比暫估的要多一點(diǎn)，這個(gè)多出的部分怎么處理？
豆豆
于2022-05-11 22:07 發(fā)布 ??2712次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2022-05-11 22:09
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精選問(wèn)題
@樸老師，我知道了，等于是退271.05就行了是吧 問(wèn)
你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒(méi)有發(fā)票 匯繳時(shí)調(diào)增 問(wèn)
同學(xué)，你好 沒(méi)有發(fā)票，匯算時(shí)調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運(yùn)營(yíng)吧 問(wèn)
那個(gè)是可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售，假設(shè)賣了1萬(wàn)元，不開發(fā)票 問(wèn)
增值稅計(jì)算： 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售，按簡(jiǎn)易計(jì)稅（3% 減按 2%），增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計(jì)算： 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元（第一步），貸方 9803.92 元（第二步），余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元（凈收益） 。 最后一筆分錄錯(cuò)，應(yīng)是借：固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸：資產(chǎn)處置損益 3083.92（因是主動(dòng)處置，用 “資產(chǎn)處置損益”，且金額為 3083.92 ）。 答
老師你好，我想問(wèn)下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問(wèn)
年度所得稅匯算調(diào)增，不需要做分錄 答
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