逆風(fēng)の蒲公英 追問(wèn)

2017-05-02 14:45

@鄒老師：對(duì)的，沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)，全部計(jì)入到費(fèi)用里面了？一進(jìn)一出做了兩筆相反的分錄，剛好又把費(fèi)用給沖了。

鄒老師 解答

2017-05-02 14:49

借；管理費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸；銀行存款等科目

逆風(fēng)の蒲公英 追問(wèn)

2017-05-02 14:51

@鄒老師：老師，是銀行單據(jù)，根本就涉及不到費(fèi)用科目呀，應(yīng)該放在其他應(yīng)收里面

鄒老師 解答

2017-05-02 14:52

借；其他應(yīng)收款  貸；銀行存款 
那就做這個(gè)調(diào)整分錄了

逆風(fēng)の蒲公英 追問(wèn)

2017-05-02 14:55

@鄒老師：老師，你看我那個(gè)圖片是一正一反分錄，這樣對(duì)什么都沒(méi)有影響，可以不做嗎？而且跨年了？我要做調(diào)整分錄的話(huà)是不是得借：其他應(yīng)收款    貸：以前年度損益調(diào)整啊

鄒老師 解答

2017-05-02 14:56

你好，如果跨年了 
后面一筆分錄應(yīng)當(dāng)是借；銀行存款  貸；以前年度損益調(diào)整