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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-05-13 14:05

同學(xué)你好
付給子公司:
母公司做     借  其他應(yīng)收款—子公司
                   貸   銀行存款
 
子公司做     借   銀行存款
                   貸   其他應(yīng)付款—母公司
 
合并報(bào)表時(shí)“其他應(yīng)收款—子公司”與“其他應(yīng)付款—母公司”兩者抵消掉。

charles 追問

2022-05-13 14:08

老師,可能還不可以做其他應(yīng)收/其他應(yīng)付

樸老師 解答

2022-05-13 14:19

同學(xué)你好
這個(gè)用什么科目自己選擇

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同學(xué)你好 付給子公司: 母公司做 借 其他應(yīng)收款—子公司 貸 銀行存款 子公司做 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款—母公司 合并報(bào)表時(shí)“其他應(yīng)收款—子公司”與“其他應(yīng)付款—母公司”兩者抵消掉。
2022-05-13 13:57:28
同學(xué)你好 付給子公司: 母公司做 ? ? 借 ?其他應(yīng)收款—子公司 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸 ? 銀行存款 子公司做 ? ? 借 ? 銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸 ? 其他應(yīng)付款—母公司 合并報(bào)表時(shí)“其他應(yīng)收款—子公司”與“其他應(yīng)付款—母公司”兩者抵消掉。
2022-05-13 14:05:31
你好,母公司房產(chǎn)母公司裝修在母公司報(bào)銷
2019-10-30 22:33:13
同學(xué)你好 開裝修費(fèi)的發(fā)票就行了 或開其他發(fā)票 你們可以協(xié)商
2021-07-27 12:50:42
這個(gè)兩者還是分?jǐn)傄幌卤容^好,一家承擔(dān)一部分
2017-03-28 15:55:53
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