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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-05-03 09:23

你好，那你需要盤點實數(shù)來做期初數(shù)建賬

陳江燕 追問

2017-05-03 09:23

@吳老師:固定資產(chǎn)盤點，沒有發(fā)票，稅務(wù)局得不得認

吳月柳 解答

2017-05-03 09:25

外賬的話以前有申報過報表嗎？還是零申報的？

陳江燕 追問

2017-05-03 09:26

@吳老師:有申報表。也有財務(wù)報表

吳月柳 解答

2017-05-03 09:27

那你先按財務(wù)報表數(shù)據(jù)來建賬

陳江燕 追問

2017-05-03 10:18

@吳老師:謝謝老師。財務(wù)報表上有一個在建工程是之前的會計留下來的，她這個數(shù)字估計也是亂填上去的，這個怎么沖銷??？我們公司是建安企業(yè)，應(yīng)該計入的工程施工。他弄錯了

吳月柳 解答

2017-05-03 10:19

那你們有沒自己自建的房屋建筑物之類的？

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你好 那你們要補賬起來才行 不然你們沒有期初數(shù)據(jù)是無法建賬的 沒有期初數(shù)據(jù)比如后期的往來款 沒賬 你收到款了無法平科目的
2019-09-11 11:09:04
同學(xué)你好，不需要重新建賬，只是將賬務(wù)續(xù)接起來，依據(jù)中間8-9月的銀行對賬單，原始憑證在財務(wù)軟件中錄入記賬憑證。
2019-11-05 07:35:55
需要設(shè)置總賬、日記賬、三欄式明細賬、費用多欄式明細賬和數(shù)量金額式明細賬，根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)取得的原始憑證編制記賬憑證，根據(jù)記賬憑證登記明細賬，根據(jù)科目匯總表登記總賬即可。一個企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)千變?nèi)f化，會計需要用分錄記錄一個企業(yè)所有的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，所以您需要描述出具體的經(jīng)濟業(yè)務(wù)老師才能給您分析編制分錄的。
2018-03-23 15:05:11
您好，先盤點出來期初數(shù)，然后錄入期初試算平衡后開始做帳。
2021-11-05 19:21:30
你好，就是借著之前的賬務(wù)進行處理的
2019-06-11 17:40:08
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