張艷老師 解答

2017-05-03 11:25

做紅沖處理，在摘要欄寫明回調(diào)勞保。 
項(xiàng)目部倉庫報(bào)表也反向沖回即可。

向陽の花 追問

2017-05-03 11:33

老師，項(xiàng)目部報(bào)表上之前出庫了，從新入庫，然后再反向沖回是不是這樣@劉老師—追夢：

張艷老師 解答

2017-05-03 11:37

剛才我也發(fā)現(xiàn)這里好像有點(diǎn)矛盾。那既然項(xiàng)目部已經(jīng)出庫回調(diào)到公司倉庫，那項(xiàng)目部的倉庫報(bào)表上已經(jīng)做完了，當(dāng)初收到公司倉庫調(diào)撥的勞保做入庫處理了，現(xiàn)在回調(diào)公司倉庫，做出庫了，已經(jīng)做完了啊

向陽の花 追問

2017-05-03 12:48

老師是這樣的，之前項(xiàng)目部出庫是發(fā)給員工了的，然后這個(gè)員工不做了，把勞保退回來了，項(xiàng)目部把這個(gè)勞保歸還到公司里了。@劉老師—追夢：

張艷老師 解答

2017-05-03 12:50

這就是咱們剛才分析的，項(xiàng)目部倉庫做完了，公司倉庫沖減一下出庫就行了

向陽の花 追問

2017-05-03 12:57

老師，報(bào)表上是這么處理的，賬套上會(huì)計(jì)分錄怎么做，@劉老師—追夢：

張艷老師 解答

2017-05-03 15:02

可以按照原來的分錄，做紅沖。 
借：工程成本--福利（紅字） 
      貸：原材料--勞保用品