薄荷凝望 追問

2022-05-16 12:28

那賬需要改嗎？
還是直接把營業(yè)外收入這個負數(shù)填到營業(yè)外支出正數(shù)？

辜老師 解答

2022-05-16 12:29

賬面也要調(diào)整的額

薄荷凝望 追問

2022-05-16 12:31

那在幾月份調(diào)？現(xiàn)在都5月啦，具體分錄怎么做呢

辜老師 解答

2022-05-16 12:41

你可以直接調(diào)整報表數(shù)，賬務可以不改就是報表重分類調(diào)整一下

薄荷凝望 追問

2022-05-16 13:40

請問怎么調(diào)整報表數(shù)？可以說清楚一點嗎

辜老師 解答

2022-05-16 15:18

就是增加報表里面的營業(yè)外支出，營業(yè)外收入的負數(shù)不要

薄荷凝望 追問

2022-05-16 15:39

那賬面怎么做分錄呀？

辜老師 解答

2022-05-16 15:53

賬面可以不用調(diào)整的

薄荷凝望 追問

2022-05-16 16:06

不用調(diào)賬的話那今年報表的期初數(shù)不是錯了？沒影響嗎

辜老師 解答

2022-05-16 16:25

這個是利潤表項目，都是計入利潤總額的，不會影響資產(chǎn)負債表的年初數(shù)的