支出打給個(gè)人，沒(méi)有發(fā)票，后期買其他發(fā)票來(lái)沖抵，前期應(yīng)該如何做賬

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-05-04 13:50

借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款

娟子追問(wèn)

2017-05-04 13:52

@吳老師：其他應(yīng)收款需要分明細(xì)科目嗎，如果分得太細(xì)的話后期買的票對(duì)應(yīng)不了怎么辦，還有我們付給房東的房租是否應(yīng)該做稅賬，也沒(méi)有發(fā)票，做的話應(yīng)該如何做

吳月柳解答

2017-05-04 14:44

要設(shè)個(gè)人名，后期當(dāng)此人報(bào)銷就可以沖平了

娟子追問(wèn)

2017-05-04 14:46

@吳老師：那到時(shí)候有票了是不是還要寫(xiě)張費(fèi)用報(bào)銷單啊，辦公室租金沒(méi)發(fā)票的該如何做賬呢，我們很多支出都是沒(méi)有正規(guī)發(fā)票的，是不是還是得按銀行流水做，沒(méi)票的都掛往來(lái)啊

吳月柳解答

2017-05-04 14:47

是的，銀行流水要做，可以直接做費(fèi)用，匯算清繳再調(diào)

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