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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-04 14:17

您好！那時(shí)候你已經(jīng)是一般納稅人了嗎

? づsんóц掌ィ心 追問

2017-05-04 14:23

@宋老師:是

宋生老師 解答

2017-05-04 14:27

您好！ 借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用、原材料等科目)--路橋費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)

? づsんóц掌ィ心 追問

2017-05-04 14:32

@宋老師:沒有收入呢，留作以后抵扣

宋生老師 解答

2017-05-04 14:37

您好！是的。留抵

? づsんóц掌ィ心 追問

2017-05-04 14:38

@宋老師:那用什么會(huì)計(jì)科目處理留抵稅額，那開始的分錄就不應(yīng)該是剛才那么做了吧

宋生老師 解答

2017-05-04 14:39

您好！留抵不用單獨(dú)做分錄

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相關(guān)問題討論
您好！那時(shí)候你已經(jīng)是一般納稅人了嗎
2017-05-04 14:17:06
借：管理費(fèi)用 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2020-03-06 10:54:20
您好 國(guó)稅函[2009]98號(hào) 新稅法中開（籌）辦費(fèi)未明確列作長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，企業(yè)可以在開始經(jīng)營(yíng)之日的當(dāng)年一次性扣除，也可以按照新稅法有關(guān)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的處理規(guī)定處理，但一經(jīng)選定，不得改變。
2019-03-09 15:28:59
你好? 是的。? ? ?先計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)核算 。進(jìn)入營(yíng)業(yè)期分?jǐn)??
2021-06-22 17:19:50
可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，可以計(jì)入管理費(fèi)用，按會(huì)計(jì)法的做法計(jì)入管理費(fèi)用，按稅法的規(guī)定計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，正式營(yíng)業(yè)后，再攤銷計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)
2018-03-30 15:16:42
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