Sherry 追問

2017-05-04 15:10

@袁老師：具體該怎么調(diào)呢？比如真實的是期間費用明細表中的職工薪酬一欄是2，職工薪酬納稅調(diào)整明細表中的合計金額是10，一般企業(yè)成本支出明細表中主營業(yè)務(wù)成本是8，這幾個表應(yīng)該怎么改？

袁老師 解答

2017-05-04 15:31

職工薪酬按10進項計算，調(diào)整各項經(jīng)費吧

Sherry 追問

2017-05-04 15:45

@袁老師：沒明白，調(diào)什么經(jīng)費，工會經(jīng)費？（工會經(jīng)費這些都是按照每個月申報的工資為基數(shù)繳納的，這個不能調(diào)哦）還是意思是我要把期間費用明細表中的職工薪酬一欄是從2調(diào)成10，一般企業(yè)成本支出明細表中主營業(yè)務(wù)成本是從8調(diào)成0嗎？這樣的話，就和利潤表里面管理費用和主營業(yè)務(wù)費用不一致了。

袁老師 解答

2017-05-04 15:47

就和你報表一致就行了，我說的是按照納稅調(diào)增調(diào)減時，用10計算有沒有超標即可

Sherry 追問

2017-05-04 16:05

@袁老師：老師，你沒有理解我的意思，我談的這個問題根本就不涉及到納稅調(diào)整，完全是因為年報系統(tǒng)里面非要設(shè)置成費用中的職工薪酬一定要等于職工薪酬納稅調(diào)整表里面的賬載金額的合計數(shù)，但是在實際做賬中職工薪酬一部分入了費用，一部分直接入主要業(yè)務(wù)成本，這樣的話在年報系統(tǒng)里面按照實際填的話，費用中的職工薪酬就一定不等于總職工薪酬。因為總的職工薪酬=費用中的職工薪酬 主要業(yè)務(wù)成本。

袁老師 解答

2017-05-04 16:10

那你分列填吧，里面有計入生產(chǎn)成本的薪酬，填哪里面就可以