公司實行餐費按實際金額報銷，但員工沒有拿到發(fā)票的話，要怎么操作？能入賬？

答： 你好，做現(xiàn)金補貼，現(xiàn)金福利不需要發(fā)票的。

餐費報銷金額3000，餐費發(fā)票金額3200怎么做會計分錄？

答： 你好 請問這個誰吃的? ？

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司報銷餐費，沒有發(fā)票，用別的餐票來報銷了，發(fā)票的金額比他實際報銷的金額要大，這樣我怎么做賬呢，比如 他實際報銷是100，發(fā)票是110

答： 同學(xué)，你好，這個直接按一百處理就可以了。