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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-05 15:28

你好，你想問的問題具體是

YY 追問

2017-05-05 15:38

@鄒老師:前面不是說(shuō)了，所得稅信息表該如何填上述幾個(gè)問題

鄒老師 解答

2017-05-05 15:40

你好，這個(gè)都是自己選擇的  
比如分別是：加權(quán)平均法，備抵法，年限平均法

YY 追問

2017-05-05 15:42

那我選哪個(gè)呢，不知道才問你

鄒老師 解答

2017-05-05 15:43

你好，這是企業(yè)選擇的，我上面就給出了對(duì)應(yīng)的參考、 
1、還沒有存貨成在核算；2、壞帳損失也沒核算；3、固定資產(chǎn)釆用年限的 
1 加權(quán)平均法，2 備抵法，3 年限平均法

YY 追問

2017-05-05 15:46

無(wú)語(yǔ)了，我肯定知道是自己企業(yè)選擇，現(xiàn)在不懂，你把球踢來(lái)踢去。算了

鄒老師 解答

2017-05-05 15:47

你好，這個(gè)本來(lái)就是根據(jù)企業(yè)采用的 核算情況選擇的，不同企業(yè)不同，沒有統(tǒng)一的規(guī)定的

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你好，你想問的問題具體是
2017-05-05 15:28:03
這個(gè)是計(jì)入固定資產(chǎn)報(bào)廢損失
2019-11-15 16:11:24
舉例：你公司一臺(tái)機(jī)器達(dá)到折舊年限正常報(bào)廢了，該機(jī)器會(huì)計(jì)賬上殘值2000元，實(shí)際處置賣了500元。 1.資產(chǎn)的帳載損失金額：填寫你按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定確認(rèn)的的損失500-2000=-1500元。 2.資產(chǎn)處置收入：填寫500元。 3.賠償收入：如果有，請(qǐng)?zhí)顚戀r款人賠付的款項(xiàng)，沒有，填寫0。 4.資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)：填寫假定企業(yè)按照稅法規(guī)定進(jìn)行核算所提供的資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)的應(yīng)有金額。舉例來(lái)說(shuō)：該機(jī)器你根據(jù)會(huì)計(jì)上的規(guī)定按照十年計(jì)提折舊，計(jì)提完了以后還有2000元的賬面價(jià)值。但是稅法規(guī)定你要按照十五年計(jì)提折舊，按照這個(gè)年限，你計(jì)提完了折舊之后賬面價(jià)值可能還有2300元，那么資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就應(yīng)該填2300元。一般情況下，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與你會(huì)計(jì)上的那個(gè)賬面價(jià)值都是一致的。本例中，我假定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是2300元，此處填寫2300元。 5.資產(chǎn)損失的稅收金額：資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)-資產(chǎn)處置收入-賠償收入=2300-500-0=1800 6.調(diào)增金額：資產(chǎn)損失的賬載金額-資產(chǎn)損失的稅收金額。1500-1800=-300
2018-05-11 16:05:46
非貨幣性資產(chǎn)損失核銷是指貨幣性資產(chǎn)以外的資產(chǎn)的損失，包括存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、投資以及在建工程和工程物資等。是指貨幣性資產(chǎn)以外的資產(chǎn)的損失，包括存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、投資以及在建工程和工程物資等。
2019-11-06 09:40:51
您好！與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等，為5年
2016-09-21 15:31:17
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