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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-05-19 11:56

嗯，你好同學(xué)，爭吵借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費應(yīng)交進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。嗯，咱正常是這樣做，因為因為跨年的話，咱可以借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

Happy 追問

2022-05-19 15:46

這個是稅額部分，成本部分需要怎么怎么處理，跨年的

李霞老師 解答

2022-05-19 15:48

稅成本部分的話，您可以直接在你匯算清繳上進(jìn)行調(diào)整，就可以。

李霞老師 解答

2022-05-19 15:48

匯算清繳的時候，減少你的成本，增加你的應(yīng)納稅所得額。

Happy 追問

2022-05-19 15:57

以前年度的，直接減少本年度的嗎？

李霞老師 解答

2022-05-19 15:59

你好，以前年度的，嗯，那你直接在2021年匯算清繳上調(diào)整就可以。

李霞老師 解答

2022-05-19 16:00

因為如果咱再反過頭去，咱再調(diào)整以前的年報的話，更。麻煩

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相關(guān)問題討論
嗯 分錄是這樣做的
2021-10-08 16:18:45
這個是稅額部分，成本部分需要怎么怎么處理，跨年的
2022-05-19 15:46:17
你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-04-07 14:33:07
您好！ 這個問題要看您的稅務(wù)管理員怎么給你評判了
2015-10-17 10:39:42
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費
2017-08-16 12:35:36
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