Lucky girl 追問

2022-05-19 18:00

申報(bào)增值稅，在13%銷售貨物一欄里面填寫的話，收入和我的賬對(duì)不上，怎么搞》？

鄒老師 解答

2022-05-19 18:01

你好，有固定資產(chǎn)處置的情況下，本來就不一致啊 

Lucky girl 追問

2022-05-19 18:31

那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候那個(gè)收入是按照我的增值稅申報(bào)表還是我賬上的收入金額？

鄒老師 解答

2022-05-19 18:40

你好，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，收入是按賬上的收入 

Lucky girl 追問

2022-05-19 19:21

但是我現(xiàn)在提交留底退稅申請(qǐng)的時(shí)候，顯示：“您于2022年05月18日提交的增值稅制度性留抵退稅，受理結(jié)果為：不予受理。其原因如下：經(jīng)初步審核，營業(yè)收入、資產(chǎn)總額填報(bào)有誤。營業(yè)收入為上一年度增值稅銷售額，經(jīng)查詢系統(tǒng)里貴企業(yè)的申報(bào)數(shù)據(jù)為13,907,158.95元。資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會(huì)計(jì)年度年末值確定。（按照去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額填寫，單位為“元”）。經(jīng)查詢系統(tǒng)，貴企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額約為17,195,300元，請(qǐng)核實(shí)后重新提交。”

鄒老師 解答

2022-05-19 19:22

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

Lucky girl 追問

2022-05-19 20:14

現(xiàn)在就是通過不了，做賬也是按照你說的那樣做的，報(bào)稅也是按照你說的那樣報(bào)的

鄒老師 解答

2022-05-19 20:15

你好，通不過的提示是什么呢？ 

Lucky girl 追問

2022-05-19 21:57

提示“您于2022年05月18日提交的增值稅制度性留抵退稅，受理結(jié)果為：不予受理。其原因如下：經(jīng)初步審核，營業(yè)收入、資產(chǎn)總額填報(bào)有誤。營業(yè)收入為上一年度增值稅銷售額，經(jīng)查詢系統(tǒng)里貴企業(yè)的申報(bào)數(shù)據(jù)為13,907,158.95元。資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會(huì)計(jì)年度年末值確定。（按照去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額填寫，單位為“元”）。經(jīng)查詢系統(tǒng)，貴企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額約為17,195,300元，請(qǐng)核實(shí)后重新提交?！?/p>

鄒老師 解答

2022-05-19 21:58

你好，這里怎么是增值稅制度性留抵退稅呢，之前都是固定資產(chǎn)清理的問題啊 

Lucky girl 追問

2022-05-19 22:02

差額就是固定資產(chǎn)清理這一筆，增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表對(duì)不上，所以無法通過

鄒老師 解答

2022-05-19 22:03

請(qǐng)仔細(xì)看我這個(gè)回復(fù)的內(nèi)容