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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-05-20 12:30

第8a欄“加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額”：填寫納稅人將購進的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物時加計扣除的農(nóng)產(chǎn)品進項稅額。該欄不填寫“份數(shù)”“金額”。
第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”：反映納稅人本期購進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品取得（開具）的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票情況。從小規(guī)模納稅人處購進農(nóng)產(chǎn)品時取得增值稅專用發(fā)票情況填寫在本欄，但購進農(nóng)產(chǎn)品未分別核算用于生產(chǎn)銷售13%稅率貨物和其他貨物服務(wù)的農(nóng)產(chǎn)品進項稅額情況除外。
“稅額”欄＝農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或者收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價×9%+增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%。
上述公式中的“增值稅專用發(fā)票”是指納稅人從小規(guī)模納稅人處購進農(nóng)產(chǎn)品時取得的專用發(fā)票。
執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除辦法的，填寫當期允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額，不填寫“份數(shù)”“金額”。

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相關(guān)問題討論
增值稅申報表的附表二里面填寫。
2021-05-13 14:04:34
你。您好，填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
2022-05-06 13:59:03
您好 填寫在附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出下面對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
這個一般增值稅欄次填寫0 這個
2020-03-16 13:57:34
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