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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-06 18:18

您好，全額抵扣分錄是，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，抵扣時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。

下午茶 追問

2017-05-06 18:21

@王老師:謝謝王老師

王雁鳴老師 解答

2017-05-06 18:26

您好，不客氣。

下午茶 追問

2017-05-06 19:16

@王老師:不用做營業(yè)外收入嗎

王雁鳴老師 解答

2017-05-06 20:25

您好，不用做營業(yè)外收入的，請(qǐng)查看文件。關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知  
財(cái)會(huì)[2016]22號(hào) 
http://www.mof.gov.cn/mofhome/kjs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201612/t20161212_2479869.html

下午茶 追問

2017-05-06 21:46

@王老師:老師，那怎么把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅的借方數(shù)轉(zhuǎn)平呢？

王雁鳴老師 解答

2017-05-06 21:50

您好，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。

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您好， 支付時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2020-05-19 11:18:35
1、支付款項(xiàng)時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 2、全額抵扣時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費(fèi)用
2017-12-16 11:57:10
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-04-02 17:28:32
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款，抵扣稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸：管理費(fèi)用或營業(yè)外收入
2016-10-06 13:01:41
你好 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 這個(gè)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣稅款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2020-05-19 12:10:45
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