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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-05-06 18:18

您好，全額抵扣分錄是，借；管理費用-服務費，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，抵扣時，借；應交稅費-應交增值稅-減免稅，借：管理費用-服務費，負數(shù)。

下午茶 追問

2017-05-06 18:21

@王老師:謝謝王老師

王雁鳴老師 解答

2017-05-06 18:26

您好，不客氣。

下午茶 追問

2017-05-06 19:16

@王老師:不用做營業(yè)外收入嗎

王雁鳴老師 解答

2017-05-06 20:25

您好，不用做營業(yè)外收入的，請查看文件。關于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知  
財會[2016]22號 
http://www.mof.gov.cn/mofhome/kjs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201612/t20161212_2479869.html

下午茶 追問

2017-05-06 21:46

@王老師:老師，那怎么把應交稅費——應交增值稅——減免稅的借方數(shù)轉(zhuǎn)平呢？

王雁鳴老師 解答

2017-05-06 21:50

您好，結轉(zhuǎn)時，借；應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅。

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相關問題討論
您好， 支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 抵減時: 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2020-05-19 11:18:35
1、支付款項時： 借：管理費用 貸：銀行存款 2、全額抵扣時： 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸：管理費用
2017-12-16 11:57:10
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-04-02 17:28:32
借：管理費用 貸：銀行存款，抵扣稅時，借：應交稅費-減免稅款 貸：管理費用或營業(yè)外收入
2016-10-06 13:01:41
你好 借 管理費用 貸 銀行存款 這個維護費可以全額抵扣稅款 借 應交稅費-應交增值稅（減免稅款）借 管理費用 負數(shù)
2020-05-19 12:10:45
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