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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-20 16:19

同學(xué)，你好

開票12000里面只有5000確認(rèn)收入嗎？

charles 追問

2022-05-20 16:22

是的，，老師~~~

小菲老師 解答

2022-05-20 16:25

同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款5000

貸：主營業(yè)務(wù)收入5000

charles 追問

2022-05-20 16:26

已經(jīng)前期確認(rèn)過收入了，5000

小菲老師 解答

2022-05-20 16:27

同學(xué)，你好
那你之前的分錄怎么做的？

charles 追問

2022-05-20 16:29

借：銀行存款 5000  貸：預(yù)收賬款5000   借：預(yù)收賬款5000   貸：主營業(yè)務(wù)收入5000

小菲老師 解答

2022-05-20 16:30

同學(xué)，你好

那5000有開過發(fā)票嗎？

charles 追問

2022-05-20 16:32

4月沒想到讓開票
現(xiàn)在開了個12000的發(fā)票
不知道咋做分錄

小菲老師 解答

2022-05-20 16:40

同學(xué)，你好
如果是小規(guī)模，開的是免稅發(fā)票
借：預(yù)收賬款-5000 貸：主營業(yè)務(wù)收入-5000

借：預(yù)收賬款5000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 5000

charles 追問

2022-05-20 16:47

那5000有開過發(fā)票嗎？   開過老師~~

小菲老師 解答

2022-05-20 16:52

同學(xué)，你好
5000這個在4月份有開過發(fā)票嗎？

charles 追問

2022-05-20 16:55

這個月開了12000~~

小菲老師 解答

2022-05-20 16:57

同學(xué)，你好
先紅沖之后的分錄，再重新做
借：預(yù)收賬款-5000 貸：主營業(yè)務(wù)收入-5000
借：預(yù)收賬款5000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 5000

charles 追問

2022-05-20 17:02

還有7000~~~一共開了12000

小菲老師 解答

2022-05-20 17:04

同學(xué)，你好
這個7000你先不用做賬，等確認(rèn)收入了再做賬

charles 追問

2022-05-20 17:34

關(guān)鍵開了一張發(fā)票  12000·~

小菲老師 解答

2022-05-20 17:34

同學(xué)，你好
這個不要緊，以你實(shí)際確認(rèn)收入為準(zhǔn)

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相關(guān)問題討論
具體一下情況是什么？理解你覺得是科目嗎？還是做賬的方向？
2022-04-08 11:58:47
你4月確認(rèn)收入還是得 借：應(yīng)收賬款12000 貸：主營業(yè)務(wù)收入12000 沖減已收： 貸：預(yù)收賬款 -5000 貸：主營業(yè)務(wù)收入-5000 ?
2022-05-20 16:30:50
您好，分錄1是進(jìn)行重分類調(diào)整，分錄2是重分類后結(jié)轉(zhuǎn)收入。
2020-10-10 16:13:44
你好，看合同負(fù)債、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的期末余額方向，這個主營業(yè)務(wù)收入，根據(jù)這個也判斷不準(zhǔn)確，你這邊是建筑行業(yè)嗎
2023-01-11 10:34:20
同學(xué)，你好 開票12000里面只有5000確認(rèn)收入嗎？
2022-05-20 16:19:48
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