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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-05-20 18:41

你好，不存在稅會差異的話，稅務(wù)基礎(chǔ)和賬面基礎(chǔ)的金額是一致的

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-05-20 18:44

老師我們收到政府的固定資產(chǎn)投入，但是只有使用權(quán)，一直掛在固定資產(chǎn)，但是這個資產(chǎn)也不再我們這使用，區(qū)上一直計提折舊，那這樣的話，稅收金額里面的是不是也是只填資產(chǎn)原值就可以了，折舊和累計折舊都填0

QQ老師 解答

2022-05-20 18:46

你好！你們是使用權(quán)，這樣的話你們不計入折舊

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-05-20 18:54

老師，我們這邊針對企業(yè)招用邊遠(yuǎn)地區(qū)貧困人口有就業(yè)補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼，這個屬于專項財政資金嗎，可以稅前扣除嗎

QQ老師 解答

2022-05-20 18:56

你好，你們是收款方嗎？

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-05-20 19:03

是的，我們單位招用的貧困人口，政府針對他們的就業(yè)跟社保有相關(guān)的補(bǔ)貼，每月申報打到我們公司的賬戶

QQ老師 解答

2022-05-20 19:06

你好，可以記入專項資金

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-05-20 19:13

那這部分可以稅前扣除嗎

QQ老師 解答

2022-05-20 19:13

你好，你不確認(rèn)收入的話，產(chǎn)生的費用也不可以企業(yè)所得稅前抵扣

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-05-20 19:17

已經(jīng)計入營業(yè)外收入了

QQ老師 解答

2022-05-20 19:17

你好，這樣的話可以企業(yè)所得稅前抵扣

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你好，有折舊，攤銷就需要調(diào)整，與是否調(diào)整增加或減少沒有關(guān)系的
2018-05-08 09:22:54
你好，有固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)攤銷就需要填寫，而不是有調(diào)整才需要填寫的
2019-05-07 10:19:25
不管是否調(diào)整，只要有固定資產(chǎn)，就要填寫
2020-05-19 11:11:58
你好，有固定資產(chǎn)折舊就要填的
2023-04-26 17:40:00
你好，你看你哪幾個固定資產(chǎn)是屬于電子產(chǎn)品，然后把它本年的折舊金額加起來就可以了。
2023-05-22 14:42:28
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