老師，您好：請(qǐng)問(wèn)公司全年租廠房是沒有發(fā)票的，現(xiàn)在做匯算清繳需要調(diào)增嗎？在哪里調(diào)？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-05-23 15:52

你好填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的其他時(shí) 30行

創(chuàng)業(yè)園照相打印店追問(wèn)

2022-05-23 15:55

老師您好，公司廠房租金一萬(wàn)七，填寫《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000)
》第30行，是在“賬載金額”還是“稅收金額”填寫一萬(wàn)七，還是這兩項(xiàng)都填一萬(wàn)七？

玲老師解答

2022-05-23 16:05

帳金額，填寫賬上金額，
稅收金額填寫零。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店追問(wèn)

2022-05-23 16:10

好的，謝謝老師，老師，您好：我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)1185，我填報(bào)《納稅調(diào)整申報(bào)表》賬上金額1185，可是稅收金額怎么也填不了1185是怎么回事？

玲老師解答

2022-05-23 16:14

你好，不同的問(wèn)題，請(qǐng)您重新提問(wèn)。

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