李木子 追問

2022-05-23 19:01

那如果是法人自己的公司，個人和公司負(fù)擔(dān)部分都是由法人自己轉(zhuǎn)進(jìn)公戶的錢交的，這種情況下該填哪里？做賬的時候沒有區(qū)分公司還是個人承擔(dān)，因為都是法人轉(zhuǎn)進(jìn)公戶的錢扣得款。

郭老師 解答

2022-05-23 19:07

賬是怎么做的？
做的是代收代付嗎

李木子 追問

2022-05-23 19:10

就是計提時；借：管理費用-養(yǎng)老保險/醫(yī)療保險等  貸：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險/醫(yī)療保險等
繳納的時候：借：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險/醫(yī)療保險等  貸：銀行存款

郭老師 解答

2022-05-23 19:11

然后你收到的錢呢？借銀行存款，借管理費用，負(fù)數(shù)還是借銀行存款，貸營業(yè)外收入？

李木子 追問

2022-05-23 19:14

收到法人轉(zhuǎn)的錢嘛？借銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 法人名字

郭老師 解答

2022-05-23 19:16

那你們需要還錢給個人嗎？

郭老師 解答

2022-05-23 19:16

如果不需要還錢給他個人，全部都要調(diào)增的
如果需要還錢給他個人個人那一部分，你們申報了個稅嗎？在工資薪金里面填寫嗎？如果沒有的話，需要調(diào)整個人負(fù)擔(dān)的那一部分，只能抵扣企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分。

李木子 追問

2022-05-23 19:17

不用，就當(dāng)是投資款了

李木子 追問

2022-05-23 19:17

個稅也申報了

郭老師 解答

2022-05-23 19:18

那就可以抵扣的，在工資信息里面填寫個人負(fù)擔(dān)的部分，企業(yè)負(fù)擔(dān)的待職工薪酬明細(xì)表，社會保障性繳款里面。

李木子 追問

2022-05-23 19:23

那我的賬不用調(diào)吧？

郭老師 解答

2022-05-23 19:24

你好，是的，不用調(diào)整。