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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-25 09:08

借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸,固定資產(chǎn)
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費,增值稅
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支

5fsshz 追問

2022-05-25 09:28

應(yīng)交稅費,增值稅  這個我怎么計提出來?

郭老師 解答

2022-05-25 09:29

你好,是一般納稅人,零九年之后買來的
一般計稅的
按照收到的錢除以1.13乘以13%。

5fsshz 追問

2022-05-25 09:31

老師,上面的分錄都是同一個月做嗎?

郭老師 解答

2022-05-25 09:31

對的是的,都在一個月里面。

5fsshz 追問

2022-05-25 09:39

我們是小規(guī)模,我們是小規(guī)模

郭老師 解答

2022-05-25 09:39

你好,小規(guī)模的開普通發(fā)票,現(xiàn)在免稅的,沒有應(yīng)交稅費,如果開專票3%。

5fsshz 追問

2022-05-25 09:56

就是我們要開發(fā)票出去?小規(guī)模的稅費怎么計算?又如何在電子稅務(wù)局上操作交稅?

郭老師 解答

2022-05-25 09:57

普通發(fā)票免稅專票3%,這個沒有收到嗎?

郭老師 解答

2022-05-25 09:58

這個具體的是什么固定資產(chǎn),試車的還是設(shè)備的?

5fsshz 追問

2022-05-25 10:10

設(shè)備設(shè)備設(shè)備設(shè)備設(shè)備

5fsshz 追問

2022-05-25 10:11

主要是沒開票,我們是普票的。

郭老師 解答

2022-05-25 10:12

印花稅萬分之三,在財產(chǎn)和行為綜合申報里面有印花稅,按照購銷合同來繳納
所得稅根據(jù)利潤
增值稅的如果開的是普通發(fā)票,你的季度銷售額在45萬以內(nèi)的在敵視欄填寫,超過的在第12欄填寫。

郭老師 解答

2022-05-25 10:12

如果開的是專票,在銷售固定資產(chǎn)單獨的里面填寫。

5fsshz 追問

2022-05-25 10:15

個人拍走的,可以開票給個人嗎?

郭老師 解答

2022-05-25 10:19

可以的,可以這么做的。

5fsshz 追問

2022-05-25 10:41

老師,不好意思,我搞錯了,是一般納稅人,不能開票,沒票的了,準備注銷的

郭老師 解答

2022-05-25 10:43

你看一下購買的時間。

5fsshz 追問

2022-05-25 13:34

老師,最后是這樣做嗎?

5fsshz 追問

2022-05-25 13:36

老師,我們做無票收入

郭老師 解答

2022-05-25 13:41

你好,對的是的是這么做。

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相關(guān)問題討論
您好 您分錄寫反了吧? 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
2020-01-05 13:55:00
同學(xué)你好,這個是需要的,等于說是處置固定資產(chǎn),這個要進入固定資產(chǎn)清理。
2022-09-24 12:39:30
學(xué)員您好,是的,對的
2022-09-24 12:51:03
因為清理的時候借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理反應(yīng)的是按賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)的待清理的固定資產(chǎn),某種意義上來說也是固定資產(chǎn)的一種存在形式,所以加進去一并反應(yīng)。
2020-02-18 12:35:44
你好 資產(chǎn)負債表中只有固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)清理,那這幾年的固定資產(chǎn)是原值嗎?——沒有理解您的意思呢 凈值是用固定資產(chǎn)-固定資產(chǎn)清理嗎?——凈值是固定資產(chǎn)原值-累計折舊
2020-06-03 11:44:53
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