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老師,這是我的年審報(bào)告,匯算清繳的時(shí)候怎么填在期間費(fèi)用明細(xì)表,有沒有需要注意的點(diǎn)呢

老師,這是我的年審報(bào)告,匯算清繳的時(shí)候怎么填在期間費(fèi)用明細(xì)表,有沒有需要注意的點(diǎn)呢

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-05-25 09:51

同學(xué)你好

1.第1列“銷售費(fèi)用”：填報(bào)在銷售費(fèi)用科目進(jìn)行核算的相關(guān)明細(xì)項(xiàng)目的金額，其中金融企業(yè)填報(bào)在業(yè)務(wù)及管理費(fèi)科目進(jìn)行核算的相關(guān)明細(xì)項(xiàng)目的金額。
2.第2列“其中：境外支付”：填報(bào)在銷售費(fèi)用科目進(jìn)行核算的向境外支付的相關(guān)明細(xì)項(xiàng)目的金額，其中金融企業(yè)填報(bào)在業(yè)務(wù)及管理費(fèi)科目進(jìn)行核算的相關(guān)明細(xì)項(xiàng)目的金額。
3.第3列“管理費(fèi)用”：填報(bào)在管理費(fèi)用科目進(jìn)行核算的相關(guān)明細(xì)項(xiàng)目的金額。
4.第4列“其中：境外支付”：填報(bào)在管理費(fèi)用科目進(jìn)行核算的向境外支付的相關(guān)明細(xì)項(xiàng)目的金額。
5.第5列“財(cái)務(wù)費(fèi)用”：填報(bào)在財(cái)務(wù)費(fèi)用科目進(jìn)行核算的有關(guān)明細(xì)項(xiàng)目的金額。
6.第6列“其中：境外支付”：填報(bào)在財(cái)務(wù)費(fèi)用科目進(jìn)行核算的向境外支付的有關(guān)明細(xì)項(xiàng)目的金額。
7.第1行至第25行：根據(jù)費(fèi)用科目核算的具體項(xiàng)目金額進(jìn)行填報(bào)，如果貸方發(fā)生額大于借方發(fā)生額，應(yīng)填報(bào)負(fù)數(shù)。

餅餅啦追問

2022-05-25 09:54

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里,工資薪金支出,包含研發(fā)費(fèi)用工資支出嗎？

樸老師解答

2022-05-25 09:59

同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)包含的

餅餅啦追問

2022-05-25 10:51

這個(gè)除了工資，還包含獎(jiǎng)金，津貼嗎？

樸老師解答

2022-05-25 10:55

同學(xué)你好
這個(gè)是包含的

餅餅啦追問

2022-05-25 10:57

辭退福利也包含嗎？

樸老師解答

2022-05-25 11:04

只要通過應(yīng)付職工薪酬就包含

餅餅啦追問

2022-05-25 11:35

我有184570的金額，要不發(fā)票名稱開票有誤，要不是無法取得發(fā)票的費(fèi)用，要如何處理呢？

樸老師解答

2022-05-25 11:36

沒有發(fā)票計(jì)入營(yíng)業(yè)外

餅餅啦追問

2022-05-25 11:44

營(yíng)業(yè)外支出？是因?yàn)閰R算清繳時(shí)期還沒有拿到發(fā)票的，當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了費(fèi)用，要怎么處理呢？

樸老師解答

2022-05-25 11:53

同學(xué)你好
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類調(diào)增

餅餅啦追問

2022-05-25 11:56

填在哪一行比較合適呢？

樸老師解答

2022-05-25 12:00

是費(fèi)用就填寫在費(fèi)用欄

餅餅啦追問

2022-05-25 14:14

沒有找到可以填寫費(fèi)用的欄

樸老師解答

2022-05-25 14:18

同學(xué)你好
其他欄的那里

餅餅啦追問

2022-05-25 14:37

十七嗎？、、、、、、、、老師

餅餅啦追問

2022-05-25 14:38

填上管理費(fèi)用的賬載金額和扣掉這部分的發(fā)票的稅收金額？

樸老師解答

2022-05-25 14:47

嗯

對(duì)的
填寫在這里

餅餅啦追問

2022-05-25 15:08

填在這，系統(tǒng)提示不對(duì)，說其他附表其他項(xiàng)目無數(shù)據(jù)

樸老師解答

2022-05-25 15:18

同學(xué)你好
這個(gè)其他欄填寫你的營(yíng)業(yè)外支出

餅餅啦追問

2022-05-25 15:22

但是我做的是管理費(fèi)用，還要填入營(yíng)業(yè)外支出？

樸老師解答

2022-05-25 15:28

你這個(gè)管理費(fèi)用有發(fā)票嗎
有發(fā)票就不用

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