Nixiner 追問

2022-05-26 06:18

打錯(cuò)了，是2000，只開了收據(jù)

秦楓老師 解答

2022-05-26 06:20

那就是你多計(jì)入了收入 紅字沖銷法 先沖銷在做正確分錄

Nixiner 追問

2022-05-26 06:42

噢，那可不可以這樣
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 220
貸：應(yīng)收賬款  220
因?yàn)槔习迦ツ窍M(fèi)了，用來抵這220了

秦楓老師 解答

2022-05-26 06:48

財(cái)務(wù)費(fèi)用主要核算利息收支賬戶管理費(fèi) 為什么要用財(cái)務(wù)費(fèi)用

Nixiner 追問

2022-05-26 06:57

那這220的差額應(yīng)該是這樣
借：管理費(fèi)用～總辦部～某總 220
貸：應(yīng)收賬款  220

Nixiner 追問

2022-05-26 06:58

如果是老板給了折扣，那這差額
就可以用財(cái)務(wù)費(fèi)用

秦楓老師 解答

2022-05-26 06:58

你這220有發(fā)票就可以這樣處理

Nixiner 追問

2022-05-26 07:01

那之前的賬都是這樣做的，都沒有做應(yīng)交增值稅，因?yàn)闆]有開發(fā)票，只開了收據(jù)

秦楓老師 解答

2022-05-26 07:04

你不開發(fā)票，按正常的話，你要做未開票收入申報(bào)，在電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)里面申報(bào)，你是小規(guī)模吧，反正都是免稅的，為什么不申報(bào)，查到了也是有問題的。

Nixiner 追問

2022-05-26 07:15

這是內(nèi)賬

Nixiner 追問

2022-05-26 07:15

關(guān)于增值稅的都是外賬公司在做

秦楓老師 解答

2022-05-26 07:21

哦 好的 那就沒問題