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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-27 16:37

借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支

Lucky girl 追問

2022-05-27 17:01

賬和增值稅申報(bào)表對(duì)不上。那我報(bào)送給稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表收入需要把固定資產(chǎn)清理這筆收入算進(jìn)去嗎

郭老師 解答

2022-05-27 17:23

你好
可以
第一個(gè)固定資產(chǎn)清理改其他業(yè)務(wù)收入

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)有沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-09-16 15:52:04
同學(xué)你好，需要交增值稅；印花稅；附加稅；
2022-05-22 10:14:45
是的，13%的稅率開票是對(duì)的。
2023-06-13 12:12:08
同學(xué)你好，是的，確實(shí)存在這種現(xiàn)象。加減這個(gè)固定資產(chǎn)清理數(shù)據(jù)，對(duì)得上即可。
2022-11-03 11:42:51
固定資產(chǎn)清理增值稅申報(bào)表填報(bào)如下： 　　假定該資產(chǎn)原值10萬(wàn)元，計(jì)提折舊1萬(wàn)元，現(xiàn)出售價(jià)格9.5萬(wàn)元，填寫公式如下： 　　1、主表： 　　第5欄“（二）按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷售額”填列9.5÷1.04=9.13 　　第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”填列（9.5÷1.04）×4%=0.37 　　第23欄“應(yīng)納稅額減征額”填列（9.5÷1.04）×4%÷2=0.185 　　2、附表一： 　　因按規(guī)定不允許開專用發(fā)票，假設(shè)已開具普通發(fā)票，在第10欄“開具普通發(fā)票”對(duì)應(yīng)的“4%征收率”的列次填報(bào)。銷售額、應(yīng)納稅額與主表第5欄、第21欄一致。 　　注意： 　　1、如果銷售的是2009年1年1日以后的應(yīng)該按銷售貨物適用稅率填列。 　　2、如果是銷售以前的，應(yīng)該按4%填列在21行，減征50%填在23行。
2020-12-10 11:47:30
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