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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-28 15:41

你好,需要的需要調(diào)整,不允許抵扣

錢錢 追問

2022-05-28 15:41

怎么調(diào)整呀,在表里怎么填

郭老師 解答

2022-05-28 15:42

當(dāng)時(shí)分錄怎么做的?做到了營(yíng)業(yè)外支出嗎?如果是的話,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄,填寫賬載金額。

錢錢 追問

2022-05-28 15:43

當(dāng)時(shí)把個(gè)人和單位部分放在一起了

郭老師 解答

2022-05-28 15:43

你好,那你在職工薪酬明細(xì)表有一個(gè)社會(huì)保障性交款,你看下帳載金額,填寫具體的實(shí)際金額和稅收金額減去,這個(gè)應(yīng)該個(gè)人承擔(dān)的。

錢錢 追問

2022-05-28 15:48

沒有太明白   是說帳載金額是我賬上單位加個(gè)人的,實(shí)際金額是指填單位部分,稅收金額也是填單位部分的

郭老師 解答

2022-05-28 15:52

你好,個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)100,然后企業(yè)承擔(dān)600,你實(shí)際支付了700,
賬載金額填寫700實(shí)際金額稅收金額填寫600

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相關(guān)問題討論
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
,這兩者是需要做到一致的,否則問起不一致都無法解釋的
2018-05-11 16:00:11
這個(gè)就是填列繳納的社保費(fèi)用
2019-05-31 14:23:50
這個(gè)是不需要納稅調(diào)整的。
2022-04-14 16:25:14
支付了可以的,
2020-04-21 23:48:54
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