錢錢 追問

2022-05-28 15:41

怎么調(diào)整呀，在表里怎么填

郭老師 解答

2022-05-28 15:42

當時分錄怎么做的？做到了營業(yè)外支出嗎？如果是的話，在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄，填寫賬載金額。

錢錢 追問

2022-05-28 15:43

當時把個人和單位部分放在一起了

郭老師 解答

2022-05-28 15:43

你好，那你在職工薪酬明細表有一個社會保障性交款，你看下帳載金額，填寫具體的實際金額和稅收金額減去，這個應該個人承擔的。

錢錢 追問

2022-05-28 15:48

沒有太明白   是說帳載金額是我賬上單位加個人的，實際金額是指填單位部分，稅收金額也是填單位部分的

郭老師 解答

2022-05-28 15:52

你好，個人應該承擔100，然后企業(yè)承擔600，你實際支付了700，
賬載金額填寫700實際金額稅收金額填寫600