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送心意

李霞老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-28 16:56

你好同學(xué),這個(gè)有票據(jù)嗎?我理解的是應(yīng)該有票據(jù)了,只是你沒(méi)有付款對(duì)吧?如果是這種情況的話,你可以填寫(xiě)那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表的,扣除類(lèi),第二個(gè)模塊有一個(gè)30行,再弄其他的就可以,您這種的話相當(dāng)于不能稅前扣除,應(yīng)該是調(diào)增。

李霞老師 解答

2022-05-28 16:57

如果您有票了,但是沒(méi)有付錢(qián)的話,我從另一個(gè)角度給你講一下,從咱企業(yè)的實(shí)操縱啊,其實(shí)這種情況有很多企業(yè)都是稅前直接扣除了,因?yàn)橛衅睋?jù)啦,只是沒(méi)有付款。

852874975 追問(wèn)

2022-05-28 16:59

老師,我們是付款在給開(kāi)發(fā)票。所以是沒(méi)有付款也沒(méi)有發(fā)票。

李霞老師 解答

2022-05-28 17:00

您好,那您調(diào)整,你那個(gè)必須要調(diào)整了,按照我說(shuō)的意思調(diào)整就可以了。

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好,增值稅是沒(méi)有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
前者是企業(yè)做的,后者是個(gè)體戶做的
2020-02-11 12:19:05
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有規(guī)定一定匯算清繳,個(gè)人得稅匯算清繳一般指結(jié)合所得四項(xiàng),不包括經(jīng)營(yíng)所得
2022-03-20 22:28:33
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