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東老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-30 09:36

你好，這個(gè)具體需要看什么情況轉(zhuǎn)出才行

Happy 追問

2022-05-30 11:31

是之前業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)也抵扣了   所以之后轉(zhuǎn)出來就

東老師 解答

2022-05-30 11:32

這個(gè)招待費(fèi)是該調(diào)整還是需要調(diào)整的

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你好，這個(gè)具體需要看什么情況轉(zhuǎn)出才行
2022-05-30 09:36:27
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額，明年匯算清繳時(shí)，不要納稅調(diào)增
2024-12-13 10:40:15
你好，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行存款， 借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行存款
2022-05-24 10:33:06
你好，增值稅不影響所得稅。 滯納金做納稅調(diào)增處理就是了?
2022-05-24 10:26:57
對(duì)企業(yè)所得稅的匯算清繳可能有影響，主要看具體的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理。 如果是影響銷售成本，就是對(duì)匯算清繳有影響
2018-07-13 13:32:12
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