小規(guī)模，月底開了幾張發(fā)票，增值稅分錄怎么做？當(dāng)月末計提增值稅的分錄怎么寫

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-11 14:48

借；應(yīng)收賬款等科目貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

陽光明媚追問

2017-05-11 14:49

@鄒老師：月末會不會像一般納稅人一樣，計提增值稅？

鄒老師解答

2017-05-11 14:50

你好，不需要，實(shí)現(xiàn)收入的時候收入，就與稅金分離了

陽光明媚追問

2017-05-11 14:51

@鄒老師：那附加稅怎么寫分錄呢？也是借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交**稅？

鄒老師解答

2017-05-11 14:52

你好，是的

陽光明媚追問

2017-05-11 14:53

@鄒老師：那第二個月交稅時借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款，這樣沖對嗎？

鄒老師解答

2017-05-11 14:57

你好，是的

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