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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-05-31 19:02

你好,去年有一張進項發(fā)票沒有收回,你入賬的科目是?

C 追問

2022-05-31 19:03

消耗性生物資產(chǎn)

鄒老師 解答

2022-05-31 19:04

你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到  主營業(yè)務(wù)成本 吧 

C 追問

2022-05-31 19:06

今年4月才銷售出去確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本

鄒老師 解答

2022-05-31 19:07

你好,去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本,匯算清繳的時候,就不需要做調(diào)增處理的

C 追問

2022-05-31 19:09

那如果2022年匯算清繳的時候,我還是沒辦法收回這個進項發(fā)票,到時候匯算的時候我需要把這個對應(yīng)收入的成本調(diào)增,對吧?

鄒老師 解答

2022-05-31 19:11

你好,如果結(jié)轉(zhuǎn)到了成本,還是沒有取得發(fā)票,就需要做納稅調(diào)增處理的 

C 追問

2022-05-31 19:14

小規(guī)模納稅人,如果有發(fā)生銷售的話,發(fā)票都必須當(dāng)月就要開具嗎,還是可以跨月開具

鄒老師 解答

2022-05-31 19:15

你好,需要做到按月及時開具發(fā)票的 

C 追問

2022-05-31 19:17

那如果有特殊情況,當(dāng)月開具不了的要做什么處理嗎

鄒老師 解答

2022-05-31 19:18

你好,需要做無票收入處理

C 追問

2022-05-31 19:28

賬務(wù)上確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本,等發(fā)票開具了,把確認(rèn)收入的分錄紅沖掉,然后再做一筆正確的收入確認(rèn)分錄,是這意思嗎?

鄒老師 解答

2022-05-31 19:28

你好,是的,是這樣的

C 追問

2022-05-31 19:29

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2022-05-31 19:29

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好,去年有一張進項發(fā)票沒有收回,你入賬的科目是?
2022-05-31 19:02:55
你好,2019年的進項發(fā)票沒做上就補做就是了 借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2020-04-30 09:21:24
您好,1、算高新收入,2、不會影響的。3、不會被剔除到高新收入去的。
2018-03-29 21:24:39
1、如果到匯算清繳時還沒有取得發(fā)票的話,是需要納稅調(diào)增的 2、是的,不過還有其他需要調(diào)整的項目,一起匯算后,才有補交的稅款呢
2018-03-24 10:18:26
你好! 可以更改的
2020-05-26 14:12:21
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