勤奮的芹菜 追問

2022-06-01 10:44

那意思是我要結(jié)轉(zhuǎn)這個成本的話，先將以前已經(jīng)轉(zhuǎn)入費用化的轉(zhuǎn)回來，借：管理費用-研發(fā)支出 -10  研發(fā)支出-人工 10，再結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 10  貸：研發(fā)支出-人工 10

meizi老師 解答

2022-06-01 10:49

  是的。 如果你怕 負(fù)數(shù)了。  最好是反結(jié)賬到當(dāng)月去改   

勤奮的芹菜 追問

2022-06-01 11:27

我每個月要費用化多少人工不確定，每期先全部費用貨，后面需要了再紅沖轉(zhuǎn)回來不可以嗎？再反結(jié)賬的話也影響報表。本來就是不確定的

meizi老師 解答

2022-06-01 11:29

 你好 ；       你紅沖的話；    怕你負(fù)數(shù) ；  你負(fù)數(shù)的話      到時怕影響報表數(shù)據(jù)的    

勤奮的芹菜 追問

2022-06-01 11:35

借：管理費用-研發(fā)支出 -10  研發(fā)支出-人工 10，再結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 10  貸：研發(fā)支出-人工 10，我這樣紅沖的話只有管理費用可能是負(fù)數(shù)，月未也結(jié)轉(zhuǎn)了，這沒什么影響吧

meizi老師 解答

2022-06-01 11:39

 你好 ；       可以的； 你系統(tǒng)能識別    就可以的； 就其他不考慮了