Kalen Wu 追問

2022-06-01 11:03

2021年10月所屬期的增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加總共交了10萬，其中有2萬是在2022年3月退了，那么這2萬需要填在2021年退稅額里嗎

郭老師 解答

2022-06-01 11:05

你好
不算的，它屬于二二年的

Kalen Wu 追問

2022-06-01 11:10

2020年12月的稅是在2021年1月交的，那么要填在這2021年的年報(bào)上嗎

郭老師 解答

2022-06-01 11:19

你好對(duì)的是的，屬于二一年的。

Kalen Wu 追問

2022-06-01 11:27

這里的工資支出是填應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢

郭老師 解答

2022-06-01 11:31

你好，實(shí)際支付出去的金額。

Kalen Wu 追問

2022-06-01 13:27

你好，工商年報(bào)的在線客服說按照稅前

郭老師 解答

2022-06-01 13:29

你好，應(yīng)付職工薪酬工資，看這個(gè)借方發(fā)生額合計(jì)包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的，社保公積金的，還有個(gè)稅的。企業(yè)應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
這個(gè)不就是稅前

Kalen Wu 追問

2022-06-01 13:31

但是老師你前面說按實(shí)際支付出去的金額，跟在線客服說的不一樣

郭老師 解答

2022-06-01 13:39

不是的
我的意思
看應(yīng)付職工薪酬工資加方發(fā)生額合計(jì)

Kalen Wu 追問

2022-06-01 13:45

那么五險(xiǎn)一金呢，比如2020年12月的五險(xiǎn)一金是在2021年1月扣費(fèi)的，那么要填在這2021年的年報(bào)上嗎

郭老師 解答

2022-06-01 13:46

企業(yè)負(fù)擔(dān)的那部分
是的

Kalen Wu 追問

2022-06-01 13:46

個(gè)人承擔(dān)的部分也填進(jìn)去嗎

郭老師 解答

2022-06-01 13:50

不含
填不包含員工繳納部分