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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-05-12 11:05

你好！你說的最后一步結轉是結轉什么？

KIA 追問

2017-05-12 11:16

@宋老師：我們開具了發(fā)票，票已經(jīng)開出，已取得進項材料票，怎樣將這筆做進主營業(yè)務收入和結轉主營業(yè)務成本

宋生老師 解答

2017-05-12 11:22

您好！合同完工時，xxx合同段工程結算科目余額與相關工程施工合同的“工程施工”科目對沖 
借：工程結算——xxx合同段 
貸：工程施工——合同成本——xxx合同段 
          工程施工——合同毛利——xxx合同段 
確認當期合同收入，結轉成本。 
  借：主營業(yè)務成本 
    工程施工——合同毛利——XXX合同段 
   貸：主營業(yè)務收入 
              應交稅費-應交增值稅

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相關問題討論
你好！你說的最后一步結轉是結轉什么？
2017-05-12 11:05:06
有啊，這個工程結算單，相當于你們可以確認多少的收入了
2020-05-23 11:31:50
你好，同學。 那就是沒有利潤了，你是什么疑問呢
2019-10-12 10:36:49
你好，建筑企業(yè)的稅率一般納稅人是9%和公司大小沒有關系
2021-01-22 10:34:38
不是開票時結轉 ，應該按照完工的進度結轉。
2018-05-12 10:50:58
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