老師 您好 先是收到一張正數(shù)發(fā)票（庫存商品成本票） 由于紅沖（退貨） 收到一張負數(shù)發(fā)票 沒有再收正數(shù)票 您看大概怎么可以做的賬和報的稅可以保持一致 謝謝

答： 你好，當(dāng)時你已經(jīng)認證勾選抵扣了嗎？

借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù))＝借主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù))，貸庫存商品(負數(shù))嗎？有點暈，收到紅字發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本

答： 借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù))＝借主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù))，貸庫存商品(負數(shù)) 是的，是一樣的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請問電梯發(fā)票沒到，可是電梯已經(jīng)安裝開票了，是不是庫存商品可以為負數(shù)？

答： 您好，您的電梯是否在您沒到發(fā)票之前就已經(jīng)到貨了呢