駱文佳 追問

2017-05-12 17:04

@宋老師:其實(shí)我也不知道怎么了，突然腦子就下線了，（如，上月計(jì)提入期間的工資為10，實(shí)際只有8，本月借  應(yīng)付薪酬10     管理費(fèi)用8    貸    應(yīng)付薪酬8    管理費(fèi)用105，    月末計(jì)提本月工資  借管理費(fèi)用7     貸應(yīng)付薪酬7   ，   結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)  借本年利潤5    貸管理費(fèi)用5 ，那我管理費(fèi)用借方發(fā)生額為15，可本年利潤只有5，如果利潤表只有管理費(fèi)用，那利潤總額不就和本期的本年利潤不一致了嗎）

宋生老師 解答

2017-05-12 17:07

你好！你的第一個(gè)憑證不平啊。 
另外，本年利潤只結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的發(fā)生額，就是管理費(fèi)用最終發(fā)生額，就結(jié)轉(zhuǎn)多少金額到本年利潤，這樣管理費(fèi)用就平了

駱文佳 追問

2017-05-12 17:25

@宋老師：利潤表的數(shù)據(jù)根據(jù)損益類的本期發(fā)生額列入，本年利潤根據(jù)損益類余額結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)果不一樣

宋生老師 解答

2017-05-13 15:28

您好！我看到你都是270096.55啊。

駱文佳 追問

2017-05-13 15:40

@宋老師:那個(gè)是上月數(shù)

宋生老師 解答

2017-05-14 16:17

您好！不好意思，我確實(shí)沒有看明白。這2個(gè)利潤分別是多少，你說的不同的這2個(gè)