某食品加工廠(增值稅一般納稅人)2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)民收購大麥10噸,收購憑證上注明價款20000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品,支付加工費價稅合計621.5元,取得增值稅專用發(fā)票。 (2)將以前月份購入的10噸玉米渣對外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元,將1噸玉米渣無償贈送給客戶。 (3)生產(chǎn)夾心餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā) 計算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項稅額 計算當(dāng)期增值稅銷項稅額 計算當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅額
學(xué)堂用戶cg8dcd
于2022-06-03 10:59 發(fā)布 ??2392次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2022-06-03 11:11
計算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項稅額
20000*0.09+621.5/1.13*0.13=1871.5
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你好,不可抵扣的進(jìn)項稅額=70000/220000*6500=2068.19
2022-03-31 10:12:49

同學(xué)你好
1進(jìn)項稅額=3.9加1.95
2;銷項稅額=50*13%加5/(1加13%)*13%加18*13%
3;應(yīng)納稅額=銷項減進(jìn)項
2021-12-28 15:24:36

同學(xué)你好
銷項稅額=128*13%加上113*13*80%*13%
進(jìn)項稅額=13加上0.09
應(yīng)納稅額=銷項稅額一進(jìn)項稅額
2021-06-30 14:59:47

計算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項稅額
20000*0.09+621.5/1.13*0.13=1871.5
2022-06-03 11:11:15

你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-03-21 14:05:59
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2022-06-03 11:11
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