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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-13 18:39

您好,先紅沖2月份的憑證,再按1201做賬處理。

花兒 追問

2017-05-13 18:42

@王老師2月份報銷單也錯誤

王雁鳴老師 解答

2017-05-13 18:47

您好,那就不用調(diào)整2月份的憑證了,現(xiàn)在直接做分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款,其他應(yīng)收款,9元,借;相關(guān)成本費用科目,負(fù)數(shù)9元。

花兒 追問

2017-05-13 18:52

@王老師:老師都計入借方嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-05-13 18:53

您好,是的。

花兒 追問

2017-05-13 19:39

@王老師:需要附說明,摘要寫什么

王雁鳴老師 解答

2017-05-13 19:43

您好,摘要寫:2月份XX憑證所附報銷單金額應(yīng)為1201元,實際錯寫成1210元,差額9元報銷人退回現(xiàn)金或者記為報銷人欠款。

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相關(guān)問題討論
您好,先紅沖2月份的憑證,再按1201做賬處理。
2017-05-13 18:39:44
嗯嗯,可以報銷的哈
2022-11-02 17:45:07
您好,按報銷單金額做賬,后期發(fā)現(xiàn)錯誤再做憑證更正調(diào)整。
2017-05-18 10:30:09
將多報銷的金額找報銷人要回來,就是現(xiàn)金了 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款
2018-04-02 11:24:50
你好!紅字沖回差額就可以
2016-10-18 10:52:12
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