實操學堂 追問

2022-06-06 16:58

那我4月份是不是做錯了,我是計提加計扣除后的,然后又計提了加計扣除,1-3月份是補計提了加計扣除,之前沒有聲明

郭老師 解答

2022-06-06 16:59

那你這樣說話重復了？你再補上一個計提增值稅的。

實操學堂 追問

2022-06-06 17:01

老師這是憑證呢

實操學堂 追問

2022-06-06 17:04

借應交稅費_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅1287.11貸22210105 應交稅費_增值稅_未交稅金1287.11 ,補提4月份增值稅,然后再怎么做呢,加計扣除放到其他收益里了

郭老師 解答

2022-06-06 17:28

第一個分錄，借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅，這個是扣除加計扣除之后的不是嗎？你在做上一個借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅，這個是加計扣除的金額。

實操學堂 追問

2022-06-06 17:47

等于我補上個月加計扣除的那個金額就可以了

郭老師 解答

2022-06-06 17:48

是的是的，是這么做的，是這么理解的。