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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-05-15 09:55

怎么樣算金額大？是有比例嗎

綠地 追問

2017-05-15 10:44

固定資產(chǎn)正常清理處置損失要清單申報嗎？

宋生老師 解答

2017-05-15 09:48

你好！可以的。 不過還是看金額，如果你金額大還是咨詢下稅局為好。這個其實(shí)沒有明確標(biāo)準(zhǔn)

宋生老師 解答

2017-05-15 09:57

您好！這個真的沒有標(biāo)準(zhǔn)。建議超過5000就去咨詢下稅局

宋生老師 解答

2017-05-15 10:49

您好！你有發(fā)生就要申報。

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你好！可以的。 不過還是看金額，如果你金額大還是咨詢下稅局為好。這個其實(shí)沒有明確標(biāo)準(zhǔn)
2017-05-15 09:48:27
您好，一般情況下，填寫A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，這兩個報表。
2018-04-28 14:05:51
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法>的公告》（國家稅務(wù)總局公告2011年第25號）第七、八、十、二十六條的規(guī)定，企業(yè)在進(jìn)行企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報時，可將資產(chǎn)損失申報材料和納稅資料作為企業(yè)所得稅年度納稅申報表的附件一并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送。企業(yè)資產(chǎn)損失按其申報內(nèi)容和要求的不同，分為清單申報和專項(xiàng)申報兩種申報形式。其中，屬于清單申報的資產(chǎn)損失，企業(yè)可按會計(jì)核算科目進(jìn)行歸類、匯總，然后再將匯總清單報送稅務(wù)機(jī)關(guān)，有關(guān)會計(jì)核算資料和納稅資料留存?zhèn)洳?；屬于專?xiàng)申報的資產(chǎn)損失，企業(yè)應(yīng)逐項(xiàng)（或逐筆）報送申請報告，同時附送會計(jì)核算資料及其他相關(guān)的納稅資料。企業(yè)無法準(zhǔn)確判別是否屬于清單申報扣除的資產(chǎn)損失，可以采取專項(xiàng)申報的形式申報扣除。存貨盤虧損失，為其盤虧金額扣除責(zé)任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn)：（一）存貨計(jì)稅成本確定依據(jù)；（二）企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任人賠償說明和內(nèi)部核批文件；（三）存貨盤點(diǎn)表；（四）存貨保管人對于盤虧的情況說明。因此，納稅人應(yīng)按上述規(guī)定辦理企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除。
2017-01-09 11:46:58
你好 是的 可以申請更正的
2020-06-09 14:59:12
同學(xué)，你好 正常盤盈和盤虧，是不需要調(diào)整的。
2024-04-11 11:15:59
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