我公司2016年處置1批固定資產(chǎn)，損失了1321599.49萬(wàn)元，我在填報(bào)所得稅匯算時(shí)，營(yíng)業(yè)外支出1321785.03（其中滯納金185.54），損失的-1321599.49萬(wàn)元在清單申報(bào)調(diào)減，所得稅匯算報(bào)表了納稅所得額比利潤(rùn)表多了1321599.49？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-16 10:43

你好，做納稅調(diào)整了，當(dāng)然會(huì)增加

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精選問(wèn)題

@郭老師，是這個(gè)金額2360*（1%?1%*6%?1%?萬(wàn)分之三問(wèn)

他算的這個(gè)太麻煩了，你按我給你的來(lái)算就行郭老師最近不是經(jīng)常在線答
補(bǔ)充養(yǎng)老、醫(yī)療、人員服務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等可以放到問(wèn)

您好，這個(gè)是研發(fā)部發(fā)生的嗎？答
你好老師，外貿(mào)公司，跟國(guó)外客戶簽的合同是10001.38，問(wèn)

那個(gè)尾差不影響退稅的，差額計(jì)入銷售費(fèi)用-折讓答
公司貸款利息可以底企業(yè)所得稅嗎問(wèn)

公司貸款利息可以抵企業(yè)所得稅答
客戶消費(fèi)了醫(yī)美，內(nèi)容是黃金微針3針，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候應(yīng) 問(wèn)

您好，這個(gè)是服務(wù)類的，開(kāi)服務(wù)類的就可以答

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